Задание 3

Результат работы выгрузить в файл *.dt

Задача 1

Создать новую конфигурацию.

Справочник "Номенклатура" со следующими полями:

- Наименование - Строка(50);

- НаименованиеДляПечати - Строка(100);

- ЕдиницаИзмерения - Строка(20);

- РекомендованнаяЦенаПродажи - Число(15,3).

Справочник "Склады" со следующими полями:

- Наименование - Строка(50);

- АдресСклада - Строка(100).

Документ "Приходная накладная" со следующими полями:

- Контрагент - Строка(50);

- Склад - Справочник "Склады";

Табличная часть "Товары":

- Номенклатура - Справочник "Номенклатура";

- Количество - Число(15,3);

- Цена - Число(15,3);

- Сумма - Число(15,3).

Документ "Расходная накладная" со следующими полями:

- Контрагент - Строка(50);

- Склад - Справочник "Склады";

Табличная часть "Товары":

- Номенклатура - Справочник "Номенклатура"

- Количество - Число(15,3)

- Цена - Число(15,3)

- Сумма - Число(15,3)

Печатная форма "Расходная накладная" в документе "Расходная накладная"

Шапка: Номер, Дата, Контрагент, Склад, Адрес склада;

Таблица: Номенклатура, Количество, Цена, Сумма.

Итог по Количеству и Сумме;

Итоговая часть печатной формы: количество и сумма прописью.

Отчет на СКД "Анализ продаж".

Все проданные товары за выбранный период по документам "РасходнаяНакладная";

Группировки отчета: Склад, Номенклатура, Документ;

Поля отчета: Склад номенклатура, количество, Цена.

Творческий подход к написанию дополнительного функционала направленного на оптимизацию работы пользователя будет плюсом.

Задача 2

В описанной выше конфигурации добавить.

Регистр накопления "Остатки товаров"

- Склад

- Номенклатура

- Количество

Документ "Приходная накладная" добавляет записи в регистр "Остатки товаров".

Документ "Расходная накладная" добавляет записи в регистр "Остатки товаров" с контролем остатков, с запретом проведения документа, если списываемое количество превышает остаток.

Отчет на СКД "Остатки товаров".

Группировки отчета: Склад, Номенклатура.

Поля отчета: Склад, номенклатура, количество.

Отчет на СКД "Ведомость движения остатков товаров" за выбранный период.

Группировки отчета: Склад, Номенклатура, Документ.

Поля отчета: Склад, номенклатура, Документ, Начальный остаток, Приход, Расход, Конечный остаток.

Задание 6

Задача 1

Есть регистр Продажи. Измерение - Клиент, Товар. Ресурсы – Количество. Запросом получить всех клиентов, кто купил товар А, но не купил товар B

Задача 2

Есть таблица значений с полями Контрагент и Сумма. Напишите процедуру, которая удалит из таблицы все строки, с суммой меньше 100 рублей

Задача 3

В конфигурации есть регистр сведений Производственный календарь. Измерение - Дата, ресурс - Рабочий день(булево), Истина - если день рабочий, иначе  - Ложь

Реализовать функцию, которая прибавляет X рабочих Дней к исходной дате.

Задача 4

Напишете текст запроса (одним запросом) для получения курса валюты из периодического (периодичность день) регистра сведений «Курсы валют» для документов «Поступление» на дату каждого документа.

Регистр сведений «Курсы валют»:

Дата	Валюта	Курс
01.01.2010	Валюта 1	1
01.01.2010	Валюта 2	10
03.01.2010	Валюта 2	5
…

Документы «Поступление»:

Дата	Номер	Валюта
02.01.2010 16:30	1	Валюта 1
02.01.2010 17:00	2	Валюта 2
03.01.2010 20:00	3	Валюта 1
…

Запрос должен вернуть таблицу вида:

Документ поступления / Валюта / Дата документа / Курс валюты на дату документа

Задача 5

Получить продажи помесячно нарастающим итогом.

Например. Контрагент “Рога и копыта” купил в январе на 100 рублей, в феврале на 50 рублей, в марте ничего не купил , в апреле на  100  рублей

Тогда запрос должен вернуть таблицу вида

Контрагент	Период	Сумма нарастающим итогом с начала года
Рога и копыта
	Январь 2020	100
	Февраль 2020	150
	Март 2020	150
	Апрель 2020	250

Задача 6

В конфигурации, которую вы создаете с нуля, необходимо иметь возможность учитывать дебиторскую задолженность по срокам долга.

Документы, которые уже есть в конфигурации:

Реализация  - регистрирует продажу

Приходный кассовый ордер - регистрирует оплату от клиента

Нужно получать отчет в виде:

Документ Реализации / Сумма / Сумма оплачено / Сумма просроченная/ Срок просрочки в днях.

Задание 8

Разработка ведется «с нуля».

Все созданные объекты разместите в подсистеме «Итоговая аттестация»:

1)  Создайте иерархический справочник «Контрагенты». Все контрагенты делятся на покупателей и поставщиков. Предусмотрите данное разделение в конфигурации с помощью реквизита. «Вид контрагента» (обязательный для заполнения).

2) У каждого контрагента может быть несколько договоров. Предусмотрите хранение данного справочника в конфигурации. Доступность к списку договоров контрагента должна быть из карточки контрагента. В договоре будет храниться валюта взаиморасчетов, которая выбирается из одноименного справочника. При изменении валюты в договоре анализируйте, есть ли по данному договору движения. Если есть, то пользователю необходимо запретить запись договора. Проверку осуществите, используя подписки на события.

3) Создайте иерархический справочник «Номенклатура» (с полем «Описание» - строка неограниченной длины).

4) Создайте справочник «Склады».

5) Необходимо реализовать товарооборот. Все необходимые регистры и их структуру продумайте сами, исходя из условия задачи и отчетов!

5.1) Создайте документ «Приходная накладная», в документе указывается контрагент, склад и договор (выбранного ранее контрагента), реализуйте возможность выбора контрагента исключительно с видом «Поставщик». Внутри документа имеется ТЧ «Товары» с реквизитами «Номенклатура», «Количество», «Цена», «Сумма».

5.2) Создайте документ «Расходная накладная», в документе указывается контрагент, склад и договор (выбранного ранее контрагента), реализуйте возможность выбора контрагента исключительно с видом «Покупатель». Внутри документа имеется ТЧ «Товары» с реквизитами «Номенклатура», «Количество», «Цена», «Скидка в %», «Сумма».

5.3) Укажите что в поля документа можно выбирать только элементы (не группы) иерархических справочников.=

5.4) Создайте возможность создавать Расходную накладную на основании приходной с передачей только склада и товаров (без количества и цен).

5.5) На форме документа реализуйте алгоритм вычисления суммы при изменении Количества, Цены и Скидки.

5.6) Документ не должен проводиться, если в полях шапки или табличной части указан помеченный на удаление элемент.

5.7) Документ не должен проводиться, если не хватает товара на складе. Пользователю должно выводиться сообщение о нехватке конкретного товара из конкретной строки. При повторе номенклатуры № строки следует брать максимальный.

6) Создайте отчет «Остатки товаров на складах». Он должен строиться на дату, указанную пользователем на форме.

7) Создайте отчет «Продажи/закупки». Отчет строится за заданный период (который пользователь может не указывать – в таком случае отчет строится за всё время).

8) Создайте отчет «Взаиморасчеты с контрагентами руб»

(Внимание! Итоговых оборотов по договорам нет!)

Данный отчет должен показывать сумму исключительно в рублях. Напомню, что по условию в договоре хранится валюта, которая может быть отличной от «руб.», требуется организовать хранение курсов валют и выполнять перерасчет сумм при проведении документов в рубли.

9) Создайте отчет «Взаиморасчеты с контрагентами в валюте»

(Внимание! Итога по контрагенту нет!)

10) На полях «Склад» в документах включите индексирование

11) Для всех документов необходимо создать печатные формы. По кнопке «Печать» из формы и их списка документов должна выводиться печатная форма конкретного документа

12) Создайте критерий отбора по контрагентам и подключите быстрый переход в список по ссылке в форме элемента.